食品采購管理制度-通用版（十二篇）

發(fā)布時間：2024-04-28 20:20:32 查看人數：80

食品采購管理制度-通用版

第1篇食品采購管理制度-通用版

一、采購食品,應當查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件。應當建立食品進貨查驗記錄制度,如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。食品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少于二年。

實行統(tǒng)一配送經營方式的食品經營企業(yè),可以由企業(yè)總部統(tǒng)一查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件,進行食品進貨查驗記錄。

二、采購各類食品應注意生產日期或保存期等食品標識,不應采購快到期或超期食品。

三、采購時應向銷售方索取該批產品有效許可證和食品合格的證明文件。

四、禁止采購腐敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感官性狀異常、可能對人體健康造成危害的食品。

五、禁止采購病死、毒死、死因不明或有明顯致病寄生蟲的禽、畜、水產品及其制品、酸敗油脂、變質乳及乳制品、包裝嚴重污穢不潔、嚴重破損或者運輸工具不潔而造成污染的食品。

六、禁止采購摻假、摻雜、偽造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。

七、采購人員應記錄采購食品的來源及保管好相關的資料,注意個人衛(wèi)生并隨時接受管理人員檢查。

第2篇市愛苗幼兒園食品及食品原料采購索證制度

市幼兒園食品及食品原料采購索證制度

為保障本園食堂的食品及食品原料衛(wèi)生安全,從根本上解決本園食堂存在的各種安全隱患,保證廣大師生的身體健康,規(guī)范食品采購員的工作程序,特制定本制度:

1、由幼兒園食堂衛(wèi)生管理領導組推薦食品采購員人選,食品采購員負責對本園食品及食品原料的衛(wèi)生及索證把關。

2、幼兒園采購某處食品或食品原料需在學期初與定點供貨方簽定食品采購合同。

3、供貨方需向幼兒園提供合法有效地相關證件的復印件以備學校存檔:食品衛(wèi)生許可證、生產許可證、健康體檢、衛(wèi)生培訓合格證等。

4、食品采購員應嚴把質量關,堅決不采購變質食品及食品原料,不采購非定點供貨方或無相關有效證件供貨方提供的食品及食品原料,保證每月所進的食品原料衛(wèi)生安全。

第3篇食品事業(yè)部大宗材料采購管理制度

中國食品休閑食品事業(yè)部管理制度

中國食品休閑食品事業(yè)部

大宗材料采購管理制度

第一章總則

第一條

為了嚴格控制原材料成本，引入大宗材料戰(zhàn)略采購機制，減少大宗材料因為價格波動對材料采購成本和公司經營的影響。

第二條

本制度僅適用于本公司大宗材料采購。本制度隸屬于《生產物質采購管理制度》。

第二章原則

第三條

大宗材料包括但不限于：可可類、奶制品、白砂糖、果仁類、進口油脂類、塑料類包裝材料、卷膜類包裝材料、紙箱類、紙盒類包裝材料。

第四條

公司成立采購評價小組負責大宗材料的采購進行評價并做出最終決定，采購評價小組組成如下：

組長：總經理

副組長：采購主管副總經理、財務總監(jiān)

小組成員：采購部經理、綜合計劃部經理、產品研發(fā)部經理、產品部經理、采購員

第五條

采購評價小組組長和副組長的主要職責是根據小組成員的定期報告和建議，決定原料、包裝材料的購進。

第六條

小組成員中各部門、采購部經理的主要職責是根據采購員的定期報告，做出書面的綜合性分析和評價，并給出確定性的書面建議。

第三章管理內容

第七條

采購員信息分析員每月15日前后定期將對大宗材料的國內或國際市場信息全面報告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時要加大更新頻率。對特殊的材料要轉換成我們直接采購市場價格，例如：可可豆的價格應該轉換成為可可液、可可脂的價格。

第八條

各采購員對各自負責采購的材料要綜合收集國內或國際市場信息，將相關信息報告給采購信息分析員匯總。

第九條

財務部要結合公司的年度經營計劃，給出大宗材料的戰(zhàn)略采購指導價。

第十條

采購部每年9月份應結合銷售部下年度的銷售預測和公司財務預算擬定下年度采購計劃(采購預算)，由公司管理層(公司預算管理委員會)審定通過。采購計劃(采購預算)包括：材料名稱、規(guī)格、數量、價格、采購地、供應商等。

第十一條

采購部在采購計劃(采購預算)批準后，通過科學手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場價格走勢。

第十二條

大宗材料的監(jiān)控指標和報告要求：

(一)可可類

1.可可豆的期貨行情、Ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素;

(二)奶粉(奶制品)

1.國際及國內奶制品行業(yè)的分析報告;

(三)白砂糖

1.白砂糖期貨行情及影響行情的因素，注意把握每年2月份的價格低點，11月份新榨季白砂糖的品質變化和對價格的影響;

(四)果仁類

1.果仁的供求變化及匯率對價格的影響，注意產季前后的集中采購時機;

(五)油脂類

1.油脂的供求變化及匯率、關稅對價格的影響，注意產季前后的集中采購時機;

(六)塑料類、卷膜類包裝材料

1.原油價格對塑膠原料的影響、塑膠的價格變化，把握每年6月份淡季時的價格低點;

(七)紙箱類、紙盒類包裝材料

1.紙漿的基本行情;

第十三條

采購部應積極要求供應商穩(wěn)定年度供應價格，確保年度采購計劃的可執(zhí)行性。在滿足生產計劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式，規(guī)避因最終原料價格變化對公司成本造成的影響。

第十四條

對市場價格波動呈上漲趨勢的原材料要求供應商在年初保持足夠的供應量，以防止因為市場價格上漲而對所供原材料價格的影響。

第十五條

對市場價格波動呈下跌趨勢的原材料要求供應商在年初控制供應量，以防止因為市場價格下跌而對所供原材料價格不能與市場同步的影響。

第十六條

供應商對材料價格的走勢有主動控制和向我司報告的義務，以確保市場信息的透明。

第四章附則

第十七條

本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。

第十八條

本制度由采購部負責解釋。

第十九條

本制度從頒布之日起實施。

全文完

總經理：

二OO九年八月一日

運營管理系統(tǒng)

2009006*第一版

第4篇飲食中心食品采購工作制度

飲食中心食品采購制度

1、嚴格把好商品采購關,采購員無論采購直接入口食品還是采購食品原料,必須到持有衛(wèi)生許可證的經營單位采購食品;

2、批量采購食品時,必須向供貨方索取該批食品的衛(wèi)生檢驗合格證,索證應符合所在地省級衛(wèi)生行政部門制定的具體規(guī)定;

3、定點采購食品及食品原料,采購定型包裝食品時應查看食品包裝標識內容是否齊全,如是否有生產日期、保質期,進口食品必須有中文標識,標識內容不全或無中文標識的不應采購;

4、采購食品應遵循用多少定多少的原則,以保證食品新鮮和衛(wèi)生質量,避免不必要的損失,特別是散裝直接入口的食品,在運輸過程中容易受到容器、車輛及裝卸人員的污染。這些食品必須盛裝在帶蓋的容器內運輸,容器在使用前必須進行洗刷消毒;

5、飲食中心實行大宗貨物統(tǒng)一采購,集中供應,由采購部采購員具體實施。各食堂不準自行采購食品原料。違者財務部不予結帳,并對食堂餐廳經理進行處罰;

6、食堂需要的主副食品種,必須由食堂餐廳經理填好購貨單提前報知采購部;(購貨單必須按照飲食中心發(fā)放的購貨申請單認真、詳細的填報,否則出現(xiàn)差錯后果自負。)

7、采購人員根據市場價格按需購買,制定采購計劃進行采購;

8、肉、蛋、禽類必須提前二天向中心提計劃。米、面、油提前三天報計劃。燃料每月進貨兩次(每月的第一周和第三周)。勞保用品,按季度進貨(每季度第一個月的第一周)。電器維修、小型零件由各校區(qū)維修工購買。

9、采購物資需向供應方索取發(fā)票(收據),貨物送達食堂需取得食堂驗收單,驗收單需經保管員,餐廳經理、采購員簽字,發(fā)票(收據、結算單)需有經辦人單位負責人簽字。

第5篇食品原料采購索證索票進貨查驗臺帳記錄制度

1、建立并落實食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和臺帳記錄制度,保障食品安全,并指定專(兼)職人員負責。采購人員要認真學習有關法律規(guī)定,熟悉并掌握食品原料采購索證索票、進貨查驗和合帳記錄的要求。

2、采購食品(包括食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設備)要按照國家有關規(guī)定向供貨方索取生產經營資質(許可證)和產品的檢驗合格證明,同時按照相關食品安全標準進行查驗。長期定點采購的,餐飲服務提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。

3、所索取的檢驗合格證明由單位食品安全管理人員妥善保存,以備查驗。

4、腐敗變質、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有害有毒、質量不新鮮的食品及原料以及無產地、無廠名、無生產日期和保質期或標志不清、超過保質期限的食品不得采購。

5、無《食品生產許可證》或《食品衛(wèi)生許可證》、《食品流通許可證》的食品生產經營者供應的食品不得采購。

6、采購乳制品、肉制品、水產制品、食用油、調味品、酒類飲料、冷食制品、食品添加劑以及衛(wèi)生行政部門規(guī)定應當索證的其他食品等,均應嚴格索證索票。生肉、禽類應索取獸醫(yī)部門的檢疫合格證,進口食品及其原料應索取口岸監(jiān)督部門出具的建議合格證書。

7、采購集中消毒企業(yè)供應的餐飲具的,應當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、批次、出廠檢驗報告(或復印件)。

8、應當查驗所購產品的感官、外包裝、包裝標識是否符合規(guī)定,與購物憑證是否相符。并分門別類建立臺帳。鼓勵建立電子臺帳。

臺帳應當如實記錄產品的名稱、規(guī)格、數量、生產單位、生產批號、保質期、供應者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等。

9、采購乳品及含乳食品的,應當建立單獨的乳品及含乳食品進貨臺帳。

10、應當建立食品添加劑使用臺帳,如實記錄食品添加劑的使用時間、名稱、數量、用途、稱量方式,使用人應當簽字確認,食品添加劑的購進、使用、庫存、應當帳實相符。

11、餐飲服務提供者應按產品品種、進貨時間先后順序有序整理、妥善保管索取的相關證照、產品檢驗合格證明和臺帳記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于2年。

第6篇星級酒店食品采購制度

星級酒店食品采購管理制度

制度名稱:食品采購管理制度

第1條目的。

為規(guī)范酒店的食品采購工作,確保采購的食品安全、衛(wèi)生,符合酒店需求,特制定本制度。

第2條適用范圍。

本制度適用于酒店食品采購衛(wèi)生管理工作。

第3條食品采購人員必須熟悉本酒店所用的各種食品與原料的品種及相關的衛(wèi)生標準、衛(wèi)生管理辦法和其他法律法規(guī)要求,掌握必要的食品感官檢查方法。

第4條食品采購人員采購食品時應遵循'用多少,定多少'的原則,采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常,采購肉類、水產品時要注意其新鮮度。

第5條食品采購人員采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品時,應向供應方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。

第6條所采購的用于清洗食品和食品用具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相關的國家衛(wèi)生標準。

第7條所采購的食品容器、包裝材料和食品用具、設備必須符合國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定,有檢驗合格證。

第8條食品采購人員禁止采購的食品品種主要包括下列12類。

1.無證食品商販或來路不明的食品。

2.腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物及其他不符合衛(wèi)生標準要求的食品。

3.含有毒、有害物質或者被有毒、有害物質污染,可能對人體健康有害的食品。

4.含有致病性寄生蟲、微生物的,或者微生物毒素含量超過國家限定標準的食品。

5.未經獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品。

6.因容器包裝污穢不潔、有嚴重破損或者運輸工具不潔而造成污染的食品。

7.摻假、摻雜、偽造,影響營養(yǎng)、衛(wèi)生的食品。

8.用非食品原料加工的、加入非食品用化學物質的或者將非食品當作食品的。

9.超過保質期限的食品。

10.為防病等特殊需要,國務院衛(wèi)生行政部門或省、自治區(qū)、直轄市人民政府專門規(guī)定禁止出售的食品。

11.含有未經國務院衛(wèi)生行政部門批準使用的添加劑或者農藥殘留超過國家規(guī)定容許量的食品。

12.其他不符合食品衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求的食品。

第9條食品采購人員在采購過程中需向供應商索取發(fā)票等購貨憑證,并做好采購記錄。

第10條食品采購人員在向食品生產單位、批發(fā)市場等批量采購食品時,還應向其索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(檢疫)合格證明等,特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品。

第11條蔬菜等散裝農副食品及魚類等鮮活產品應保證從正規(guī)渠道進貨,最好是定點采購,確保無農藥及其他有毒有害化學品的污染,檢查或索取檢驗合格證明。

第12條采購定型包裝食品和食品添加劑,食品商標(說明書)上應有品名、廠名、廠址、生產日期、批號、規(guī)格、配方(主要成分)、保存期(保質期)、食用或者使用方法等中文標識內容。

第13條所采購的進口食品、食品添加劑、食品容器、包裝材料和食品用具及設備,必須符合相應的國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定,有口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構出具的檢驗合格證明,外文包裝配有中文標識。

第14條運輸食品的工具(如車輛和容器)應專用并保持清潔,嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備,運輸過程中應能夠防雨、防塵、防蠅、防曬及防其他污染。

第15條食品采購人員應對酒店所采購的食品在入庫前進行驗收,出入庫時做好登記,建立出入庫臺賬。

第16條本制度由采購部負責制定,報總經理批準后施行。

第17條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數修改日期

第7篇中學食堂食品采購貯存衛(wèi)生管理制度

中學食堂食品采購、貯存衛(wèi)生管理制度

一、食堂采購員必須到持有衛(wèi)生許可證且相對固定的經營單位采購食品,并按有關規(guī)定進行索證(食品生產經營衛(wèi)生許可證、產品檢驗合格報告書),保證食品質量。

二、食堂采購員不得采購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有害物質污染、可能對人體健康有害的食品,不得采購未經獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品,不得采購超過保質期限或不符合食品標簽規(guī)定(無標注廠名、廠址、生產日期、保質日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。

三、食堂食品入庫、出庫心謗腹非進行驗收,并定期檢查,倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐敗變質、過期或有其他感官性狀況異常的食品必須及時處理,不得入庫或出庫,驗收檢查情況必須有記錄。

四、食品貯存應有相對獨立的存放間,并有防鼠、防蠅、防塵等設施,做到通光、通風。

五、食品存放必須置于貨架上,做到分類、分架、隔墻

離地存放。

保存在冷藏設備里的食品,必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。

七、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。

第8篇食品原料、食品添加劑采購索證索票管理制度

1、指定專（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票，進貨查驗和采購記錄等工作。

2、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：（1）食品及食品原料（如食用油、酒、飲料、調味品、米面及其制品等）；（2）食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉、水產品、禽蛋等）；（3）食品添加劑（如酵母、色素、食品品質改良劑及處理劑等）；（4）食品相關產品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；（5）省級以上食品藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定必須索證的其他產品。

3、到證照齊全的食品生產經營單位或批發(fā)市場采購，應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物賃證。購物賃證應當包括供貨方各稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。并現(xiàn)場查驗產品一般食品安全狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產品。

4、長期定點采購的，餐飲服務提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。

5、從生產加工單位或生產基地直接采購時，索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

6、從流通經營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時，不用索取產品合格證明文件復印件，其它同等5條；少量或臨時采購時，應當留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

7、從農貿市場采購的，應當留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證。

8、從個體工商戶采購的，應當留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

9、采購畜禽肉類的：（1）從食品流通經營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農貿市場采購的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件；（2）從屠宰企業(yè)直接采購的，留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。

10、采購乳制品的，索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產品合格證明文件復印件。

11、采購的食品在食品入庫和使用前核查所購食品與購物憑證是否相符，符合后經驗收人員簽字認可后入庫和使用，對驗收不合格的食品堅決不予入庫使用。

第9篇某學校食堂食品原料采購索證制度

學校食堂食品原料采購索證制度

1.采購員要認真學習《采購食品索證管理制度》,熟悉并掌握食品原料采購索證要求。

2.采購食品(包括食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設備),要按照國家有關規(guī)定向供方索取產品的檢驗合格證和化驗單,同時注意檢查核對。合格證明中記載的產品名稱、生產日期、批號等必須與產品相符,不得涂改、偽造。

3.所索取的檢驗合格證明由采購部門妥善保存,以備查驗。

4.不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料,以及無產地、無廠名、無生產日期和保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。

5.不得采購無衛(wèi)生許可證的食品生產經營者供給的食品。

6.采購乳制品、肉制品、水產制品、食物油、調味品、酒類飲料、冷食制品、食品添加劑以及衛(wèi)生行政主管部門規(guī)定應當索取的其他食品等,均應嚴格索證;生肉、禽類應索取獸醫(yī)部門的檢疫合格證,進口食品及其原料應具有口岸衛(wèi)生監(jiān)督部門出具的檢疫合格證書。

7.驗收員在驗收食品時,要檢查所收購食品有無檢驗合格證明,并做好記錄。

第10篇食品企業(yè)生產用物料采購管理制度

采購計劃提報制度

生產用物料采購管理制度

受控狀態(tài)：

發(fā)放編號：

編制：采購部

審核：

批準：

Q/SHF-GCG-008-2011

Q/SHF

山東惠發(fā)食品有限公司企業(yè)標準/

生產用物料采購管理制度

文件編號：Q/SHF-GCG-008-2011

版本/修訂狀態(tài)：A/0

生產用物料采購管理程序

開始

研發(fā)部

采購部

品控部

庫房

生產用物料采購標準的制定

供應商的選擇、供應能力的評審

年度采購方案的確定（季節(jié)性原料的采購）

供應商的選擇供應能力的評審

年度采購方案確定（含季節(jié)性原料的采購）

采購方式

符合招標要求

不符合

標書的編寫、發(fā)放、會收

采購價格的產生

合同簽訂

不合格

不合格物料的處理

結束

采購訂單的下達、跟蹤

合格

生產用采購物料的驗收

根據研發(fā)制定的采購標準制定驗收標準

物料入庫

采購申請的下達

生產用物料采購管理制度

第一章總則

第一條

目的

明確采購操作流程，

使物料采購工作規(guī)范化、系統(tǒng)化、明確化，提高工作效率。

第二條

適用范圍

適用于集團公司各分公司所有生產用物料的采購管理。

第三條

職責

（一)采購部：供應商的開發(fā)、供應商的選擇、年度采購方案的制定、采購招標、價格產生、合同的簽訂、訂單的下達、跟蹤、供應商的考核評定；年度、月度物料需求計劃的編制，日采購申請的下達。

（二)品控部：供應商到貨質量的驗收。

（三)研發(fā)部：生產用物料采購標準的制定及修定。

（四)庫房：物料的入庫辦理。

第四條

術語和定義

（一)帕累托原理：意大利經濟學家兼社會學家維弗列度·帕累托(Vilfredo Pareto)對當時的社會財富分配問題進行深入研究后發(fā)現(xiàn)，社會財富的80%掌握在20%的人手中，只要知道這20%的人的行動，就可以掌握社會總行動的80%，即從20%的已知變量中，可推知另80%的結果。這個原理經過多年的演化，已變成當今管理學界所熟知的“帕累托原理”----80%的價值是來自20%因素，其余20%的價值則來自80%的因素。

（二)A、B、C分析：按企業(yè)的物質品種以所占用資金的大小進行分類排隊，把他們分為ABC三類。A類物質數量最少，但占用資金比重大，因此應嚴格控制。B類物質較A類多，價格較低，原則上不要求同A類存貨那樣，可以實行一般控制。c類物質種類繁多，但價格低廉，占用資金很少，因此可實行適當放松控制。

（三)紅沖：紅字沖賬法的簡稱，紅字沖賬法又稱紅字更正法,是指用紅字沖銷或沖減原有的錯誤記錄,以更正或調整記賬錯誤的方法.紅字沖賬法按照其沖銷錯賬的程序不同,可分為全額沖賬法和差額沖賬法兩種。

（四)統(tǒng)采物料：總部采購部在集團范圍內統(tǒng)一實施采購的物料。價格的產生及供應商的確定由總部采購部負責，分公司負責具體的采購實施。

（五)分采監(jiān)管物料：分公司采購部實施采購，采購申請和采購價格由總部采購部審核監(jiān)管的物料。

（六)分采物料：分公司采購部自行實施采購的物料。

第二章程序說明

第五條

供應商的評審、物料的評選

（一)采購員依據研發(fā)部提供的物料采購標準，負責新增供應商、物料的開發(fā)和供應商供應能力的評審，采購員向供應商索要評審所用的資料(含供應商所供物料的貯存方法)。

（二)供應商評定審核小組負責根據采購員轉來的供應商資料，對供應商力進行評審；由供應商管理專員負責編制《合格供方名錄》。

（三)公司的原材料采購必須來源于《合格供方名錄》中的供應商。

（四)每種物料要求匹配3-5家供應商，采購員根據當前的供應商匹配情況，有針對性的開發(fā)供應商。

（五)小試原料及新開發(fā)急用物料，由采購員先進行采購；中試和批量生產用的原物料必須是經在供應商審核小組通過或已被列入合格供方名錄后才允許采購；中試和批量生產用的原物料研發(fā)必須提供物料采購標準，無標準的，采購部可以拒絕采購。

（六)具體操作參見《生產用物料供應商管理程序》。

第六條

年度采購方案的確定

（一)年度采購物料A、B、C分類

采購主管根據年度需求物料和價格預算計算各物料的年度采購金額，然后按《××年度××物料年度采購預算A、B、C劃分表》格式對自己負責物料的年度采購金額進行A、B、C劃分；采購經理負責審核。

（二)年度物料采購類別A、B、C分類：

1、采購主管根據年度需求物料把可以向同一類供應商采購的物料按《××年度××物料采購類別組劃分明細表》格式對自己負責物料進行采購類別劃分；各采購主管把劃分好的采購類別組報采購經理及采購負責人審核后執(zhí)行。

分公司采購主管把劃分好的采購類別報分公司總經理及總部采購審核后執(zhí)行。

2、采購主管對每月新增物料重新作采購類別劃分，可以劃分到已有采購類別的劃分到已有采購類別，否則作新采購類別；采購主管對需要采購外包采購物品最好指定品牌和型號，特殊情況由采購經理裁定；外包采購物品應盡量向大的采購中間商集中。

3、采購經理或主管根據帕累托原理，按《××物料采購類別組A、B、C劃分明細表》格式對采購類別組年度采購金額進行A、B、C分析。

（三)年度采購方案的制定：

1、采購經理按《××物料采購類別組供應商匹配明細表》格式對采購類別組作采購類別定位分析、3-5家供應商匹配（特殊情況不能按要求匹配的由采購經理裁定）；并按固定格式《采購類別年度采購方案規(guī)劃表》作年度采購方案規(guī)劃。

2、采購主管根據對各采購類別價格預測趨勢分析，每月25號前按固定格式《采購類別月度采購方案規(guī)劃表》制定各采購類別月度滾動采購方案，經采購經理審核后執(zhí)行。

（四)集團公司年度采購方案的統(tǒng)一

1、集團公司物料分類及采購方式

1）非生產類原物料：五金類、設備配件類、基建類、等非生產物料，原則上由分公司采購部實施采購，但總部采購部實施年度采購或統(tǒng)一采購的除外。

2）生產類原物料：見下表

物料類別名稱

采購方式

牛肉類、豬肉類、羊肉類、雞肉類、鴨肉類、魚糜類、腸衣類、油脂類、香精及香料類、包裝類、冷凍蔬菜類、蛋白類、淀粉類、變性淀粉類

統(tǒng)采物料

鮮蔬菜類、五金類、設備配件類、基建類、等非生產物料

分采監(jiān)管物料

除以上統(tǒng)采物料和區(qū)采監(jiān)管物料外的其他生產類原物料

分采物料

2、總部和分公司年度采購方案制定完畢后，發(fā)至總部采購經理處審核，采購經理將各分廠所報方案加以統(tǒng)一，制定出集團公司內的年度采購方案，報經集團公司總經理審批通過后，發(fā)集團公司采購部、分公司采購部相關人員后執(zhí)行。

（五)月度采購方案

每月26日前，總部和各分公司采購主管，根據采購計劃員提供的月度物料需求計劃，制定出月度采購方案，發(fā)至總部采購經理處。每月28日前，經采購部經理審批通過后，集團公司采購部、各分公司參考。采購經理有權根據集團總部、各分公司所報月度采購方案中抽查實際采購方案的執(zhí)行情況。

第七條

標書的編寫、發(fā)放、回收

(一)采購計劃員每月末25號前需書面采購部遞交次月度物料需求計劃。采購部根據制定好的年度采購方案，對有需求計劃的物料進行招標。

(二)生產物料本批次（或時間段）采購金額為10萬以上（不含）；供應商數量要求3-6家，至少必須為3家以上（含）,采購員必須給供應商發(fā)放標書；生產物料本批次（或時間段）采購金額不在此范圍的按《采購價格產生管理制度》產生價格。

(三)采購員在招標前，要明確此次招標配額的分配方案（具體見《供應商配額分配管理制度》流程規(guī)定）、招標價格的有效期和應邀供應商等信息。

(四)招標審批通過后，采購員方可向應邀供應商發(fā)放標書。采購員在編寫標書時應注意：

1、標書編寫原則上按標書固定格式執(zhí)行；

2、在標書中明確告知應邀供應商此次招標的配額分配方案；

3、標書應報采購經理進行審核，分公司報分公司總經理，否則不予開標，特殊情況必須調整標書固定格式的，應報財務部審核同意后方可執(zhí)行。

4、保證金是否收取、收取的數額由采購經理裁決，標書中必須明確規(guī)定選擇合作供應商數量、配額分配方案、付款方式、質量標準、價格有效期等，特殊情況由采購部裁定，分公司由分公司負責人裁定。

5、我方強勢的采購物品，需讓供應商按規(guī)定格式進行拆分報價；設備類產品讓供應商按固定格式報配件明細及價格。

6、標書中的采購數量為預估數量，必須在標書中列明“該數量僅供參考，實際以具體書面訂單為準”；

7、標書中的質量要求須與合同簽定保持一致。

(五)標書的回收由采購招標員負責，采購招標員收取標書時作好如下工作：

1、如發(fā)現(xiàn)標書中出現(xiàn)涂改，在涂改處須有授權人簽字或蓋條；

2、記錄標書送達時間(超過規(guī)定時間標書作廢)；

3、審核保證金收據（并將收據號凳記在相關表單中、保證金電匯憑證、從貨款扣除證明，扣除證明要有采購員簽字確認貨款是否滿足保證金）；

4、技術標書和商務標書是否分開（沒有分開的標書讓供應商在規(guī)定時間內修改或作廢）；

5、在收到標書發(fā)現(xiàn)有異常情況時必須第一時間通知采購員。

(六)標書的開啟與招標價格備份必須為一人操作，另外一人監(jiān)督、復核。

(七)對于已繳納的標書，投標方在未開標前想修改標書內容，必須由其授權人出具相關身份證明后方可預以修改，同時要求其在修改處簽字并注明修改時間。

第八條采購價格的產生

(一)采購招標員依據《采購價格產生管理制度》中的相關規(guī)定產生價格，價格產生后，《招標匯總表》轉采購員，由采購員逐級上報招標結果。

(二)采購員根據審批后的招標結果，采購經理審核審批，如采購主管或以上級別人員，對此價格有疑問，可進行內部溝通，要求提報人作出合理解釋；若確定屬于錯誤的，可直接駁回。

(三)分公司采購人員對統(tǒng)采物料、區(qū)采監(jiān)管物料、授權采購物料價格調整必須報總廠采購部批準；同時統(tǒng)采物料和議標軟件產生價格后，分公司不允許再與供應商二次議價。

(四)配額的分配、調整、實際執(zhí)行情況的跟蹤、監(jiān)督，具體參見《供應商配額分配管理制度》。

第九條

合同的簽訂

(一)只要有合作的供應商必須要有相應的采購合同，采購員在下達訂單前要核對該供應商是否簽訂有效的采購合同。

(二)合同編寫原則上以固定格式合同為依據，以標書要求、商談內容為根據編寫，超出以上內容部分必須給采購負責人匯報后方可加入編寫內容。分公司須報分公司負責人同意。

(三)在簽訂合同時，應注意：

1、供應商所供的所有物料，必須在合同清單中列全，不允許有漏項；商品清單中原物料名稱必須按我公司的原物料驗收標準名稱；

2、合同中必須列明所有原物料的驗收標準，嚴格按研發(fā)部制定的物料采購標準執(zhí)行，包括感官、理化、衛(wèi)生、微生物、檢驗方法、車輛衛(wèi)生和運輸防護措施、包裝要求等所有檢驗項目的內容。

當我公司原物料采購標準發(fā)生改變時，必須在一個月內通知供應商，并根據我公司修改后的原物料驗收標準重新與供應商簽訂合同內商品清單內容中的標準要求，或要求供應商提供新標準的書面確認函。

3、合同甲、乙雙方落款處應將信息盡量填寫完整，例如：經辦人簽字、蓋條處甲乙雙方的信息等，不能只加蓋合同條。

4、所有合同內容的填寫只能使用簽字筆；

(四)采購員必須在合同到期前15天續(xù)簽新的合同，新簽訂的合同采購員須及時交合同管理員處歸檔管理。

(五)合同具體簽批流程按《合同評審表》執(zhí)行。

(六)總部的固定格式合同，經財務部審核、采購部經理審批后即可完成，企管部予加蓋合同條。非固定格式合同，法務部、采購部總經理審核后，必須報總經理審批后，企管部方可給予加蓋合同條。

(七)區(qū)域分廠的固定格式合同，經分公司負責人審批后即可完成，財務給予加蓋合同條在加蓋合同條時，兩頁（含）以上的，必須加蓋騎縫條。

第十條采購訂單的下達

(一)采購員每日必須登錄網上采購平臺查看當天計劃下達的采購申請情況（凡超過當天中午12：00提報的采購申請視為第二天的采購申請），確保訂單下達的及時性。

(二)采購員要審核采購申請中要求的到貨日期、批量，如果不能滿足此物料所要求的采購周期或最小批量，要及時與計劃員溝通。若確實無法達到采購周期、最小批量的，采購員應首先與供應商聯(lián)系，落實供應商能否按計劃員要求的周期、批量供貨及對成本是否有影響，將落實的結果及時反饋提報申請的計劃員。若對成本有影響的注明成本變化，經采購部經理及相關領導同意后，采購員方可接單。

(三)采購員將訂單以傳真的形式發(fā)送給供應商，要求供應商收到傳真后必須書面（或電郵）確認回傳，以避免供應商沒有收到或是否認收到訂單影響正常到貨。供應商訂單的回傳，如無法蓋條確認，可由供應商提供授權書指定其授權人，由授權人簽字確認，授權書上必須加蓋供應商公條原件，授權書由采購員保存；如采購員選擇通過電郵給供應商發(fā)訂單，可由供應商提供指定電郵地址的證明也可，同樣，此證明也必須加蓋供應商公條原件，由采購員統(tǒng)一保存。

(四)為避免人為操作不當等原因造成漏單現(xiàn)象，統(tǒng)當天審批通過的采購申請與當日已采購訂單一一核對，確認有無漏分配的申請；為確保采購申請能夠及時的轉化為采購訂單并發(fā)送至供應商處，采購員每天上班后、下班前均應對系統(tǒng)中的采購申請、采購訂單與供應商回傳的訂單進行核對。

(五)采購員不允許由于工作疏忽出現(xiàn)漏下訂單現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)采購員漏下訂單，給予以下處罰：發(fā)現(xiàn)一次處罰50元；兩個月內出現(xiàn)兩次罰款200元；兩個月內出現(xiàn)三次以上（含），給予辭退處理。

第十一條

采購訂單的跟蹤

(一)采購員每天上班后要及時對前一天應到貨及當天該到貨的訂單進行跟蹤，也可以在每次下過訂單后將訂單明細做成E*CEL表格，到貨情況進行跟蹤。如收貨數量與訂單數量有差異（收貨數量不得小于訂單數量的90%），采購員要通知供應商與財務結算中心核對收貨數量，以便供應商準確的開具發(fā)票。

(二)對各種原因造成的到貨異常，如屬我公司原因造成，采購員要及時與各相關部門溝通協(xié)調，以在第一時間內解決；如屬供應商原因，則根據實際原因填寫《供應商違約自愿補償通知單》對供應商進行處罰。

第十二條

采購訂單的撤銷、變更、終止

(一)因計劃變動原因造成的采購申請或采購訂單撤銷、變更，采購申請部門必須書面形式，經采購經理審批后，采購員方可執(zhí)行。經審批過的采購申請應注意：

未傳真采購訂單的，在撤銷或變更此采購申請時，必須通知采購員，以避免采購員雖未傳真訂單，但已通知供應商的情況。

(二)采購訂單的撤銷、變更、終止，采購員要及時與供應商進行溝通，如供應商同意，采購員以《訂貨單》形式將需的訂單號、物料名稱、訂貨數量、到貨時間等信息列清楚，加注“此訂單撤銷，請貴公司確認”字樣，由供應商確認回傳。如供應商由于種種原因不同意調整，采購員要及時反饋，進行下一步的處理方案。

第十三條

物料的入庫

采購員需通知供應商到貨時攜帶相應的訂單，到貨物料無異常情況，由倉庫給予辦理入庫手續(xù)。

第十四條

不合格材料處理

(一)如到貨物料經品控檢驗有異常情況，按《原輔材料退貨管理制度》進行處理。

(二)對于已辦理入庫的物料，由于質量問題、滯庫原因等需做退貨處理的，采購員在退貨時必須先報至財務部審核，如果貨款大于等于退貨貨值的，按退貨程序給予辦理；如果貨款小于退貨貨值的，采購員要及時上報，拿出合理的解決辦法。

(三)退貨需由供應商書面授權委托人拉回，授權書中應注明所委托人的姓名、身份證號、提貨的車牌號等信息，原件由采購員留存（如為傳真件，必須注明“傳真件有效”字樣），復印件交倉庫保管員一份，經保管員驗證后由委托人在退庫單上簽字。以上信息作為采購檔案之一保存，直至往來帳雙方確認為準。

第十五條

季節(jié)性原料的采購

(一)季節(jié)性原料有其特殊性，為了采購員更好地制定季節(jié)性原料的采購方案，掌握此類原料的最佳采購時間，特將季節(jié)性原料采購單獨列出，具體如下：

序號

原料名稱

采購時間

備注

主要采購春季，數量不夠秋季補貨

(二)季節(jié)性原料的采購時機由采購部提出后，原料使用部門5日內做出年度或月度物資需求計劃，交采購部組織貨源；原料使用部門對計劃的準確性負責。

(三)為將風險控制到最小范圍，要確定至少兩家以上(含)供應商。

(四)季節(jié)性原料首批貨到后，采購員應到現(xiàn)場查看，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給供應商。

第十六條

其他規(guī)定

(一)協(xié)助財務部與供應商對往來帳及發(fā)票等事項的溝通與協(xié)調。

(二)了解所負責物料的標準、采購環(huán)境、供應商資源等情況，加強市場價格的跟蹤。

(三)嚴禁對供應商泄露我公司的現(xiàn)有采購信息（包括：價格、現(xiàn)供應商、現(xiàn)庫存量、供應壓力，資源緊張情況），否則，會增加談判的難度及供應商提高交易條件。

(四)受理供應商的投訴。

第三條

相關文件及記錄

第十七條

相關文件

生產用物料采購管理制度

采購價格產生管理制度

供應商配額分配管理制度

原輔材料退貨管理制度

第十八條

質量記錄

合格供方名錄

××年度××物料年度采購預算A、B、C劃分表

××年度××物料采購類別組劃分明細表

××物料采購類別組A、B、C劃分明細表

××物料采購類別組供應商匹配明細表

采購類別年度采購方案規(guī)劃表

采購類別月度采購方案規(guī)劃表

合同審批單

合同履行單

供應商違約自愿補償通知單

版本與更改記錄

版本/修改號

日期

修改條款

修改人

審核人

批準人

第11篇學校食堂食品采購查驗管理制度3

學校食堂食品采購、查驗管理制度(三)

二、食堂采購員不得采購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有毒有害物質污染、可能對人體健康有害的食品,不得采購未經獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品,不得采購超過保質期限或不符合食品標簽規(guī)定(無標注廠名、廠址、生產日期、保質日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。

三、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收,并定期檢查,倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐敗變質、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理,不得入庫或出庫,驗收檢查情況必須有記錄。

第12篇食品與食品原料采購查驗管理制度

一.目的

為了使本食堂對原料的質量實施有效控制，確保采購物資的質量符合規(guī)定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。

二.適用范圍

適用于所需的原料采購

三.工作程序

1.采購應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應商的檔案，包括：

a.法人資料、資質、資信等；

b.產品質量狀況；

c.價格與交貨期；

d.歷史業(yè)績等。