地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評(píng)審控制工作程序

1.目的

通過(guò)管理評(píng)審,定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評(píng)審,確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

2.范圍

本程序適用于公司管理評(píng)審。

3.職責(zé)

3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議,并對(duì)評(píng)審結(jié)果做出決定性意見(jiàn);

3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,組織編制管理評(píng)審報(bào)告,檢查落實(shí)管理評(píng)審意見(jiàn);

3.3 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作,收集管理評(píng)審所需的資料,編制管理評(píng)審報(bào)告,組織實(shí)施和驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施;

3.4 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評(píng)審所需資料,實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

4.控制程序

4.1 公司每年(間隔不超過(guò)12個(gè)月)組織進(jìn)行一次管理評(píng)審,由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時(shí),由公司總經(jīng)理決定,增加管理評(píng)審的頻次。

4.2 管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作

4.2.1 公司總經(jīng)理決定會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間,由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門,進(jìn)行會(huì)議資料的準(zhǔn)備工作:

a. 工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析;

b.策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見(jiàn)調(diào)查分析報(bào)告和對(duì)顧客投訴處理情況的匯總分析;

c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;

d.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告;

e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告;

f.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況;

g.質(zhì)量管理體系變更機(jī)會(huì)的識(shí)別;

h.改進(jìn)的建議。

4.2.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評(píng)審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評(píng)審會(huì)一周前,連同評(píng)審會(huì)通知發(fā)至參會(huì)人員。

4.3 管理評(píng)審會(huì)議

4.3.1 管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開(kāi)。

4.3.2 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見(jiàn)。

4.3.3 根據(jù)各部門提供的評(píng)審資料,對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審:

a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果;

b.顧客反饋;

c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性;

d.預(yù)防和糾正措施的狀況;

e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施;

f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更;

g.改進(jìn)的建議。

4.3.4 公司總經(jīng)理對(duì)評(píng)審會(huì)議進(jìn)行總結(jié),并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見(jiàn)和措施。

4.3.5 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄并保存。

4.4 管理評(píng)審報(bào)告

4.4.1 工程部根據(jù)評(píng)審結(jié)果和會(huì)議記錄,起草管理評(píng)審報(bào)告。

4.4.2 管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括:

a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況;

b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況;

c.公司的經(jīng)營(yíng)狀況;

d.顧客意見(jiàn)及處理情況的匯總分析;

e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施,以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求;

f.管理評(píng)審的結(jié)論;

g.參會(huì)人員名單等。

4.4.3 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放,并歸檔保管。

4.5 管理評(píng)審結(jié)果的驗(yàn)證

4.5.1 工程部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告,對(duì)需要采取糾正和預(yù)防措施的問(wèn)題,填寫(xiě)'糾正和預(yù)防措施通知單',下發(fā)責(zé)任部門,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

4.5.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施,經(jīng)工程部審

核,管理者代表批準(zhǔn)后,組織實(shí)施并驗(yàn)證。

4.5.3管理評(píng)審結(jié)論要求修改《手冊(cè)》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。

4.5.4 對(duì)本次管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)情況和效果,要在下次管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審。

5.質(zhì)量記錄