工廠物質采購管理制度

工廠物質采購管理制度

1.目的

為了對采購過程及供方進行控制,保證所采購的產(chǎn)品符合要求,特制定制度。

2.職責

2.1供銷科為公司物資設備采購的管理部門,按照制度的要求,負責對公司物質設備采購進行組織.協(xié)調.控制及管理。

2.2生產(chǎn)科(車間)負責提供生產(chǎn)所需物質設備的計劃清單。

2.3各部門負責提供辦公所需物質設備的計劃清單。

2.4供銷科負責對采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。

2.5采購人員負責將公司的要求通報供方和外包方。

3.工作內(nèi)容

3.1采購物質類別

(1)a類:原料、輔料。 (2)b類:包裝袋。

(3)c類:設備。

3.2對供方的評定

(1)合格供方的選擇及評審須遵循以下原則:

a有足夠的質量保證能力。

b能滿足數(shù)量及交貨期的要求。

c價格合理、服務良好。

d有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。

e有提供令人滿意的售后服務保。

f符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。

(2)供銷科負責對采購產(chǎn)品供方依上述原則進行評價,合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認后,納入公司合格供方名錄,作為選用.采購的依據(jù).

(3)供銷科負責對供方產(chǎn)品質量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務及支持能力等進行評估。不合格的供方應從合格供方名錄中除名,重新選擇。

3.3采購文件

(1)采購文件包括:采購物質計劃、采購協(xié)議(合同)。

(2)采購文件內(nèi)容:

a供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。

b明確采購物資的名稱,表明物資或服務的特征、特性、質量要求、數(shù)量及價格資料。

(3)采購文件的審批。

a與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關的設備、原材料、貴重物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。

b辦公設備及輔助用品、低值易耗品的采購需經(jīng)辦公室負責人審批后方可實施采購。

(4)采購人員按采購計劃實施采購行為,并將公司要求通報供方和外包方。

3.4采購產(chǎn)品的驗證

(1)采購人員必須提前一天通知生產(chǎn)科(車間),確保足夠倉容存貨和落實收貨人員,準備接貨工作,并提前知會質檢員到場檢驗。

(2)采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品的驗證工作。

(3)質檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務的特征及質量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗證方式和要求,嚴格按各類物質的驗收標準執(zhí)行驗證活動,并做好詳細記錄。

(4)對不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行,確保未經(jīng)檢驗和驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用.