酒店采購管理差旅制度

酒店(賓館)采購管理、差旅制度

為了規(guī)范酒店采購程序,降低酒店的經(jīng)營成本,保證各項(xiàng)物資的正常供應(yīng),特制定本制度。

一、采購人員必須以經(jīng)營部門的需要為中心,根據(jù)貨比三家,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則,準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)、保量的完成各項(xiàng)物品的采購工作。

只有采購人員才能給供應(yīng)商下達(dá)采購指令,其他任何人下達(dá)的采購指令都是無效的,總倉有權(quán)拒絕驗(yàn)收。

二、采購程序:

⑴使用部門需要采購物資時(shí),必須填寫《采購申請(qǐng)單》(采購申請(qǐng)單必須明確:物品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、數(shù)量、要求到貨時(shí)間等);⑵使用部門經(jīng)理核準(zhǔn);⑶送總倉確認(rèn);⑷報(bào)采購負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;⑸報(bào)總經(jīng)理審批,采購人員才可采購。

《采購申請(qǐng)單》一式四聯(lián),第一聯(lián)(白)留采購部存檔,第二聯(lián)(紅)交財(cái)務(wù)部核算,第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據(jù),第四聯(lián)(黃)交申購部門備查。

三、采購部業(yè)務(wù)操作程序:

⑴按經(jīng)過批準(zhǔn)的《采購申請(qǐng)單》的要求多方詢價(jià)、選擇、填寫價(jià)格及供應(yīng)商的調(diào)查表;

⑵向采購負(fù)責(zé)人匯報(bào)詢價(jià)情況,呈報(bào)調(diào)查表,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,確定最佳采購方案;

⑶按照確定的采購方案進(jìn)行采購;

⑷到貨后,送總倉驗(yàn)收,按規(guī)定辦理入庫手續(xù);

⑸如果驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)立即通報(bào)采購負(fù)責(zé)人,并提出處理意見;

⑹將到貨的品種、數(shù)量、付款情況通報(bào)申購部門;

⑺將貨物發(fā)票、驗(yàn)收單、采購申請(qǐng)單或采購合同一并交財(cái)務(wù)部審核,并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。