設(shè)備維護(hù)部一般修理費(fèi)費(fèi)用管理制度

發(fā)布時間：2023-05-11 16:10:05 查看人數(shù)：52

一、為了明確部門一般修理費(fèi)的使用程序，實(shí)現(xiàn)一般修理費(fèi)用的可控在控，根據(jù)我廠物資和費(fèi)用管理的有關(guān)制度和要求，特制定本辦法。

二、計劃上報

1、每月23日以前，各班根據(jù)實(shí)際需要，將本班下月的維修材料和備件需用計劃上報到分管專工，各班的需用計劃要將材料和備件分開上報。（注：“材料”指通用的一般材料，“備件”指設(shè)備備件和專業(yè)性較強(qiáng)的材料）

2、各專工接到班組上報的需用計劃后，要對其內(nèi)容認(rèn)真審閱，根據(jù)專業(yè)需要，進(jìn)行補(bǔ)充和核減。經(jīng)分管副主任審核批準(zhǔn)并打印一份由分管副主任簽字交到主任處，于25日前將備件計劃在mis系統(tǒng)填報提交，將材料計劃上交到材料員（暫定趙秀云）。

3、材料員接到各專工上報的材料計劃后，對所有計劃進(jìn)行匯總，于27日前在mis系統(tǒng)填報提交。

4、部門主任在mis系統(tǒng)對專工和材料員提交的計劃進(jìn)行審批和提交。

三、需用計劃的落實(shí)和費(fèi)用計劃的上報

1、需用計劃上報之后，各專工要及時與經(jīng)營管理部和綜合管理部等相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)系和督催，落實(shí)備件的定貨和到貨情況；必要時，通過分管副主任和主任進(jìn)行聯(lián)系和督催。在此基礎(chǔ)上，各專工對下月要出庫的備件費(fèi)用進(jìn)行預(yù)測統(tǒng)計，并將預(yù)測統(tǒng)計結(jié)果在月底前上報到部門主任。

2、需用計劃上報之后，材料員要及時與經(jīng)營管理部和綜合管理部等相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)系和督催，落實(shí)材料的定貨和到貨情況；必要時，通過分管專工、副主任和主任進(jìn)行聯(lián)系和督催。在此基礎(chǔ)上，材料員對下月要出庫的材料費(fèi)用進(jìn)行預(yù)測統(tǒng)計，并將預(yù)測統(tǒng)計結(jié)果在月底前上報到部門主任。

3、各專工對備件費(fèi)用計劃的預(yù)測要準(zhǔn)確，費(fèi)用計劃總額與實(shí)際發(fā)生費(fèi)用之間的差值不能超過費(fèi)用計劃總額的10％。

4、材料員對材料費(fèi)用計劃的預(yù)測要準(zhǔn)確，費(fèi)用計劃總額與實(shí)際發(fā)生費(fèi)用之間的差值不能超過費(fèi)用計劃總額的10％。

四、備件和材料的入庫驗(yàn)收

1、備件和材料到貨后，分管專工要及時組織有關(guān)人員進(jìn)行入庫驗(yàn)收，并在mis系統(tǒng)簽名提交。

2、備件和材料的驗(yàn)收一定要認(rèn)真仔細(xì)，防止不合格產(chǎn)品的進(jìn)入。

五、備件和材料的出庫

1、備件和材料入庫驗(yàn)收后，材料員要及時組織辦理出庫。

2、物資出庫時，由材料員在mis系統(tǒng)填寫領(lǐng)料單，部門主任審批。

六、備件和材料的二級庫管理

1、備件和材料進(jìn)入二級庫后，由各班班長進(jìn)行領(lǐng)用。

2、各班長在填報二級庫領(lǐng)料單時要在備注欄內(nèi)注明所領(lǐng)用物品的用途。

3、二級庫領(lǐng)料單的審批由各分管理副主任負(fù)責(zé)，必要時由主任審批。