第1篇 c廠物資管理制度
一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產用物資,由生產技術科根據庫存定額作出計劃,非生產用物資由所需單位作出計劃,報分管廠領導審批同意后,由后勤服務中心統(tǒng)一安排采購。
二、采購員根據計劃單按照就地就近、質優(yōu)價廉的原則組織采購,產品質量不符合要求的要及時退貨。
三、倉庫保管員須先經過崗位培訓,合格后才能上崗。物資入庫時,應根據領導批準的采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規(guī)格、數量仔細檢驗,確認無誤后填寫入庫單。如發(fā)現規(guī)格、數量不符或質量有明顯缺陷,應立即通知相關人員處理。
四、物資入庫后,應分類、分規(guī)格擺放整齊,凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規(guī)定存放保管,確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞,由保管員照價賠償;非人為因素造成損壞的,可以按規(guī)定報損。
五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次,做到帳帳相符、帳物相符,如出現盤盈盤虧情況,應立即查明原因,報分管廠領導按規(guī)定處理。
六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目,對庫存物資少于儲備定額的,材料會計要及時報生技科。
七、物資的領用和發(fā)放,由用料單位填寫領料單并說明用途,經用料單位和生技科負責人審核,報分管廠領導審批后由材料會計開具出庫單,保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計不在時,保管員可憑廠領導批準的領料單先發(fā)貨,但應及時補辦出庫手續(xù)。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。
八、各單位領用的非一次消耗性材料,必須落實到專人保管,余料必須回收倉庫。
九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批后,由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。
十、辦公室每年應對各單位的辦公用品(含職工個人保管的辦公用品)進行一次清理,如有損壞或丟失,參照第四條規(guī)定處理。職工調離本單位的,應如數交還個人保管的辦公用品,否則辦公室不予辦理相關手續(xù)。
第2篇 能動廠生產物資管理制度
能動廠生產物資管理制度
1. 通用規(guī)定
1.1 能動廠生產物資的存放庫房分為集中庫、現場庫、化驗室藥品庫三類。
1.2 現場庫用于存放大宗原材料和大型設備、備件。
1.3 集中庫用于存放一般材料、工具、備件和小型設備。
1.4 化驗室藥品庫由化驗室主管負責管理，廠材料員監(jiān)管，化驗室需建立庫房管理制度。
1.5每月10日對化驗室藥品庫、現場庫進行一次盤點，盤點由廠材料員組織，各現場庫相關負責人參加，廠材料員負責將盤點情況通報到全廠。
1.6 每季度第一周對集中庫進行一次盤點，盤點由能動廠組織，相關單位派人參加。
1.7廠材料員負責集中庫現場定置管理、衛(wèi)生清掃，各現場庫的定置管理與衛(wèi)生清掃由各產權車間負責，化驗室藥品庫房由化驗室負責。
1.8未經材料員同意嚴禁隨意進出庫房。
1.9廠材料員應定期檢查庫房消防設施，做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物
資的安全。
2.物資計劃申報規(guī)定
2.1 每月（或按設備部要求）申報一次材料、工具、備件需求計劃。
2.2各車間按時填寫《設備、備件及材料需用計劃表》交廠材料員匯總，報廠長審核簽字后依次報給設備能源部、設備副總、總經理審核，材料計劃交采購部簽收后復印一份底稿備案。
2.3 材料員負責跟蹤采購人員物資計劃的采購與到貨情況，到貨后及時組織技術人員驗收和入庫。
3.物資入庫管理規(guī)定
3.1所有物資的到貨驗收與入庫由廠材料員負責，相關專業(yè)人員配合，物資入庫后需當天內更新臺帳。
3.2物資到貨后根據《設備、備件及材料需用計劃表》進行到貨驗收，如發(fā)現入庫品種、規(guī)格、數量與《設備、備件及材料需要計劃表》不符，廠材料員有權拒收該貨物，且應立即通知申請人及上報上級主管領導請示處理。
3.3入庫驗收應包括質量證明資料、外觀檢查、規(guī)格型號確認、材質核對、數量核對，經核對無誤后方能驗收入庫。
3.4 隨物資附帶的相關文件由廠材料員負責收集，收貨完成后統(tǒng)一移交給申報人。
3.5入庫的物資，廠材料員必須按產品分類，按規(guī)格堆碼整齊。
4.物資出庫、領用管理規(guī)定
4.1廠材料員分別建立《現場庫管理臺帳》和《集中庫物資出入庫臺帳》，對物資的出入庫及庫存情況進行登記和管理。
4.2現場庫物資的領用及庫存情況由崗位人員在交接班記錄上做記錄，涉及到化學藥品的，需單獨建立《化學藥品出、入庫及使用臺帳》?，F場庫物資的情況每周由各產權車間站長（白班班長）將上周出、入庫、使用情況報廠材料員處登記。
4.3非本崗位人員因生產需要需領取現場庫物資的，需填寫《物資領用申請單》，經逐級審批后方能發(fā)放，發(fā)放后需在交接班或相關臺帳上做好記錄。
4.4集中庫物資的出、入庫與領用由材料員負責發(fā)放和記錄，物資領用需填寫《物
資領用申請單》，經逐級審批后方能發(fā)放。
4.5集中庫物資領用時，由廠材料員和領用人共同對其外觀、質量、規(guī)格型號、材質、數量逐項進行確認，核實無誤在《集中庫物資出入庫臺帳》上簽字確認。
4.6 領用以舊換新物資，在遞交《物資領用申請單》的同時需將舊物資交到廠材料員處。
4.7各車間單獨申報的物資也必須按規(guī)定先入庫登記后再出庫。
附表一現場庫管理臺帳
附表二集中庫物資出入庫臺帳
附表三化學藥品出、入庫及使用臺帳
附表四物資領用申請單
編號****.***
現場庫管理臺帳
qj/mdjl(t)909―2013
序號名稱規(guī)格入庫量出庫量剩余量
集中庫物資出入庫臺賬
qj/mdjl(t)910―2013
序號日期入庫量出庫量庫存量出、入庫人員領用備注
化學藥品出、入庫及使用臺帳
qj/mdjl(t)911―2013
序號日期入庫量出庫、使用庫存量操作用途備注
能動廠物資領用申請單
qj/mdjl(t)912―2013
申請部門：申請日期：年月日
序號品名規(guī)格數量用途領用人：車間主任：審核：批準：
第3篇 m工廠物資管理制度
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一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產用物資,由生產技術科根據庫存定額作出計劃,非生產用物資由所需單位作出計劃,報分管廠領導審批同意后,由后勤服務中心統(tǒng)一安排采購。
二、采購員根據計劃單按照就地就近、質優(yōu)價廉的原則組織采購,產品質量不符合要求的要及時退貨。
三、倉庫保管員須先經過崗位培訓,合格后才能上崗。物資入庫時,應根據領導批準的采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規(guī)格、數量仔細檢驗,確認無誤后填寫入庫單。如發(fā)現規(guī)格、數量不符或質量有明顯缺陷,應立即通知相關人員處理。
四、物資入庫后,應分類、分規(guī)格擺放整齊,凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規(guī)定存放保管,確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞,由保管員照價賠償;非人為因素造成損壞的,可以按規(guī)定報損。
五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次,做到帳帳相符、帳物相符,如出現盤盈盤虧情況,應立即查明原因,報分管廠領導按規(guī)定處理。
六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目,對庫存物資少于儲備定額的,材料會計要及時報生技科。
七、物資的領用和發(fā)放,由用料單位填寫領料單并說明用途,經用料單位和生技科負責人審核,報分管廠領導審批后由材料會計開具出庫單,保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計不在時,保管員可憑廠領導批準的領料單先發(fā)貨,但應及時補辦出庫手續(xù)。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。
八、各單位領用的非一次消耗性材料,必須落實到專人保管,余料必須回收倉庫。
九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批后,由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。
十、辦公室每年應對各單位的辦公用品(含職工個人保管的辦公用品)進行一次清理,如有損壞或丟失,參照第四條規(guī)定處理。職工調離本單位的,應如數交還個人保管的辦公用品,否則辦公室不予辦理相關手續(xù)。
